一、部门基本情况

（一）职能职责。为农业发展提供科学研究及技术检测服务；开展水产科研、技术推广、技术服务和培训；开展水产养殖及病害研究、防治；开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究开发，水产品质量安全研究；开展渔业资源调查、研究和评估；承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究，保护抢救开发利用；依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作，无公害农产品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。

    （二）机构设置。我所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计2,988.51万元，支出总计2,988.51万元。与2016年决算数相比，收支增加909.14万元、增长43.72%，主要原因是：

1.事业收入和其他收入增加1106.08万元，其中：事业收入增加76.40万元，其他收入增加1029.68万元。

2.财政拨款收入和年初结转结余减少196.94万元，其中 ：财政拨款收入减少187.54万元，年初结转和结余减少9.40万元。

本部门2017年度收入合计2,609.97万元，其中：财政拨款收入850.65万元，占32.59%；事业收入284.80万元，占10.91%；其他收入1,474.53万元，占56.50%。  

本部门2017年度支出合计1,471.46万元，其中：基本支出585.77万元，占39.81%；项目支出885.68万元，占60.19%；

本部门2017年度年末结转和结余1,390.95万元，较上年增加1,004.42万元，主要原因是：

1.基本支出结转（2017年7-12月绩效工资因未对全体员工进行考核转暂未发放。）21.30万元.

2.项目支出结转是因三峡库区特种经济鱼类繁育基地和重庆名特优生态鱼繁育基地按工程进度支付（工程建设周期2年）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入850.65万元，较上年决算数减少187.54万元，下降18.06%。主要原因是：基本支出财政拨款收入减少12.54万元；项目支出财政拨款收入减少175万元。

较年初预算数减少79.47万元，下降8.54%。主要原因是调整减少退休职工工资预算149.96万元，调整增加机关事业单位养老保险41.06万元，人员经费预算调整增加29.43万元。

    本部门2017年度财政拨款支出1,015.31万元，较上年决算数增加6.08万元，增长0.60%。较年初预算数增加65.19万元，增长6.86%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出378.63万元，占37.29%，较年初预算数增加208.01万元，主要原因是按规定使用了上年度结转项目资金；社会保障与就业支出92.48万元，占9.11%，较年初预算数减少108.43万元，主要原因是调整减少退休支出149.96万元，调整增加机关事业单位养老保险41.06万元；医疗卫生与计划生育支出18.99万元，占1.87%，与年初预算数持平；农林水支出509.45万元，占50.18%，较年初预算数减少34.38万元，主要原因是本年基本支出结转21.30万元，项目支出结转147.51万元，本年按规定使用上年结转资金154.43万元；住房保障支出15.77万元，占1.55%，与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出464.35万元。其中：人员经费433.89万元，较上年减少54.23万元，主要原因是退休费减少151.44万元，职业年金，社会保障费、医疗费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利、退休支出、生活补助、住房公积金。公用经费30.46万元，较上年减少10.63万元，主要原因是办公费、差旅费、接待费、公务车运行费用减少，公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、咨询费、维护维修费、手续费、公务接接待、公务车运行等。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总额情况

    2017年度本部门“三公”经费支出共计6.02万元，较年初预算数减少3.98万元，主要原因是：完善“三公”经费制度，强化管理，严格执行制度,较上年支出数减少3.74万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是今年未安排公务车购置； 公务车运行维护费3.46万元，主要用于市内因公出行、科研基地业务检查、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.54万元，主要原因是强化公车管理用车事前报批，公车定点维修,较上年支出数减少1.38万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制公车运行维护成本。

    公务接待费2.56万元，主要用于接待国内市内同行，相关业务部门考察调研、检查指导工作，费用支出较年初预算数减少2.44万元，主要原因是公务接待必须进行事前审批，严格执行接待标准，一般事务性接待执行工作餐标准；较上年支出数减少2.36万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次，261人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费98.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位为科研事业单位，按照部门决算口径无机关运行经费。   

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额858.29万元，其中：政府采购货物支出92.00万元、政府采购工程支出766.29万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购实验仪器92万元、重庆名特优生态鱼繁育基地建设项目766.29万元。

2016年本部门政府采购支出总额1278.46万元，其中：政府采购货物支出160.32万元、政府采购工程支出1113.46万元。政府采购货物160.32万元支出主要用于采购长江名优鱼类研发平台建设仪器设备；政府采购工程支出1113.46万元主要是重庆市三峡库区特种经济鱼类生态繁育基地建设工程公开招标。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。

2018年1月，根据《重庆市财政局关于印发＜2017年市级部门预算管理综合评价方案＞的通知》的精神，我所按照评价方案分别从收入预算编制指标、支出预算编制指标、预算执行指标、财务管理指标等4个方面对我所2017年部门预算管理进行了自评总结，结果显示我所预算管理良好。我所在部门预算管理的主要做法及成效有：

1）各部门参与预算编制，增强预算的全面性。参加市财政局预算工作布置会议后，及时组织各部门负责人召开本单位预算工作布置会，要求各业务部门根据财政局相关要求在规定时间内完成预算编制工作。编制预算流程为：各业务部门编制本部门预算建议数；财务科汇总各业务部门预算建议数并提交所长办公会审议；财务科将所长办公会审议通过的单位预算建议数作为“一上”数据上报市财政局。市财政局审定后下达“一下”预算控制数据，财务科与科技科对专项资金进一步细化后形成“二上”预算建议数上报，如有重大变化经所长办公会审议通过后再上报。各部门的参与，使预算编制更科学、合理，更有利于资金的使用管理。

2）做好项目储备，保证项目预算编制质量。根据我所实际，做好符合单位发展需要的项目储备。在编制部门及三年滚动预算时，从项目库中筛选出项目由学术委员会及所长办公会审议，结合当前情况选择项目进行申报，提高了项目质量。

3）财务科加强督促，确保预算执行进度。财务科每月向单位负责人、各部门负责人、项目负责人通报资金使用情况，确保资金按进度执行。

4）落实责任，确保资金使用安全。各业务部门及项目负责人是资金使用的第一责任人，对本部门、本项目各类资金使用安全性、真实性承担责任。科技科对科研项目经费使用承担监督责任。财务科对所有资金使用的安全性、合理性、合法性、合规性承担审核监督责任。

    （2）绩效目标自评结果（如有）。

无。

（3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

无。

（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

无。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈建   联系方式：023-67632367