一、单位基本情况

    重庆市水产科学研究所隶属于重庆市农业投资（集团）有限公司（原重庆市农垦局），水产科学研究所前身是1958年成立的重庆市长寿湖水产科学研究所，为长寿湖渔场所属企业研究所。1984年因事业发展以及地方经济需要，升格为市级水产科学研究所，2011年市编办批复为公益二类全额拨款事业单位，编制40名，2013年7月市编办批复增挂重庆市农垦农产品质量安全检验检测站。是重庆唯一的一个市级水产科研机构，以从事淡水渔业的应用研究为主，兼开发、推广、普及新技术为辅的渔业科研单位，位于重庆市江北区红石路6号。

    重庆市水产科学研究所水研所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

    宗旨和经营范围：开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究、开发、经营、水产品质量安全研究；开展水产养殖及病害研究、防治；开展水产科研、技术推广、技术服务和培训；开展渔业资源调查、研究和评估；承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究，保护抢救开发利用；依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作，无公害弄茶品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。

    二、部门决算情况说明

    （一）、收入情况

    本年度收入1875.63 万元，其中：公共预算财政拨款收入1124.32万元，事业收入102.09万元，其他收入649.22万元。

    1、公共预算财政拨款1124.32万元,其中：

机构运行费用财政拨款工资性支出232.89万元（其中在职职工统发工资86.4万元；非统发工资性支出23.83万元；绩效工资122.66万元;）；退休人员退休人员统发工资、补贴及公用经费174.37万元（其中统发工资79.53万元，退休补贴93.23万元，退休公用支出1.61万元）；机构运行费用24.8万元；住房公积金34.44万元；医疗保险6.55万元；工伤失业生育等5.06万元；社会公益专项资金（基本科研业务费）126万元；技术研究与开发100万元（江泓鲫的规模化开发利用50万元、科研基地鱼池维修和办公设备购置50万元）；科技条件专项资金320.21万元(其中鱼类生态资源实验观测系统建设0.21万元、水产品质量安全研究实验室建设160万元、长江名优鱼类研发平台160万元);其他农业支出专项资金100万元(大鳞鲃养殖技术支撑50万元、鲈鱼养殖技术支撑50万元)。

    2、事业收入102.13万元。其中：科研附产品收入23.1万元，技术服务收入31.62万元，其他47.41万元。

    3、其他收入649.22万元。其中大鳍鱯良繁场改扩建项目452万元，渔业资源环境监测项目100万元，泉水鱼池塘试验示范及推广33万，大鳍鳠中试规模养殖成套技术研究15万，大鳍鳠苗种食性转化与人工配合饲料初步研究30万，忠县水域牧场水质周年变化9.71元，野生水生动物保护补助5万元。

    4、利息及其他4.51万元。

    （二）支出情况

    1、2015年支出1151.77万元。，其中：基本支出555.31万元，项目支出596.46万元。支出情况具体如下：

    （1）工资福利支出257.1万元，其中：在职职工工资及津补贴86.4万元；绩效工资支出122.33万元;其他工资福利支出17.51万元；医疗、失业、养老保险等社会保障费实际支出30.86万元。

    （2）商品和服务实际支出401.30万元，其中：专用材料费235.6万元，差旅费39.36万元，劳务费23.41万元，水电费16.77万元，租赁费13.02万元，其他商品和劳务支出23万元。

    （3）对个人和家庭的补助实际支出206.71万元，其中：退休职工统发工资79.53万元；退休职工生活及医疗补贴等实际支出98.60万元；住房公积金实际支出23.19万元，其他5.39万元。

    （4）其他资本性支出286.66万元。其中：

    （5）专用设备购置207.47万元，办公设备购置21.68万元，修缮支出57.51万元。

    （三）机关运行经费、国有资产占用情况

    2015年，全所无机关运行经费，年末公务用车保有量1辆。

    三、“三公”经费情况说明

    2015年底我所拥有公务车1辆。

     2015年“三公经费”预算10.80万元，实际支出9.65万元，比2014年7.33万元增加2.32万元。

    其中：公务接待费预算5.50万元，接待68批次393人次，实际支出4.93万元，比2014年3.34万元增加1.59万元。随着我所在水产行业的影响力的提高，与水产行业、院所的交流增多，接待的单位及人数比去年增加。

    公务用车运行及维护费预算5.30万元，实际支出4.72万元，比2014年3.99万元增加0.73万元。增加的主要原因有：该车为2011年7月购置，平均年行驶里程4万公里，使维护保养费、油费及路桥费增加

重庆市水产科学研究所2015年收入支出决算总表

公开01表

单位：万元