一、部门基本情况

　　（一）职能职责。为农业发展提供科学研究及技术检测服务；开展水产科研、技术推广、技术服务和培训；开展水产养殖及病害研究、防治；开展淡水鱼良种繁殖、引种和新产品研究开发，水产品质量安全研究；开展渔业资源调查、研究和评估；承担长江中上游濒危水生动物物种科学研究，保护抢救开发利用；依据相关资质开展农产品质量安全检验检测等工作，无公害农产品产地环境检测及农产品“三品一标”环境检测和产品检测。

　　（二）机构设置。我所下设办公室、财务科、科技科、中心实验室和科研示范基地五个部门。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,770.04万元，支出总计2,770.04万元。收支较上年决算数减少218.47万元、下降7.31%，主要原因是：一是财政拨款收入和经营收入增加240.70万元，其中：财政拨款收入增加172.00万元，经营收入增加68.70万元；二是事业收入和其他收入减少1，471.59万元，其中：事业收入减少206.70万元，其他收入减少1，264.89万元。三是年初结转和结余增加1，012.42万元。

　　本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,379.09万元，较上年决算减少1,230.88万元，下降47.16%，主要原因是：财政拨款收入增加172.00万元，经营收入增加68.70万元，事业收入减少206.70万元，其他收入减少1，264.89万元。

　　本部门2018年度收入合计1,379.09万元，其中：财政拨款收入1,022.64万元，占74.15%；事业收入78.10万元，占5.66%；经营收入68.70万元，占4.98%；其他收入209.64万元，占15.20%。此外，年初结转和结余1,390.95万元。

　　3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,521.60万元，较上年决算数增加1,050.14万元，增长71.37%，主要原因是：基本支出增加138.39万元，项目支出增加852.30万元，经营支出增加59.45万元。

　　本部门2018年度支出合计2,521.60万元，其中：基本支出724.16万元，占28.72%；项目支出1,737.99万元，占68.92%；经营支出59.45万元，占2.36%。此外，结余分配79.05万元。

　　4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余169.40万元，较上年决算数减少1,221.55万元，下降87.82%，主要原因是：三峡库区特种经济鱼类繁育基地和重庆名特优生态鱼繁育基地两项目使用结转资金1，073.51万元；其他科研课题使用结转资金148.04万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,022.64万元，较上年决算数增加171.99万元，增长20.22%。主要原因是：基本支出财政拨款增加29.99万元，项目支出财政拨款增加142万元。较年初预算数增加126.70万元，增长14.14%。主要原因是：1）基本支出增加26.70万元，是因2017年年终清算资金在2018年下达；2）项目支出增加100万元，主要是年中追加安排科技条件专项经费支出预算100万元。此外，年初财政拨款结转和结余212.03万元。

　　2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出943.77万元，较上年决算数减少71.54万元，下降7.05%。主要原因是：基本支出增加61.46万元，项目支出减少133万元。较年初预算数增加47.83万元，增长5.34%。主要原因是：1）基本支出增加36.86万元，项目支出增加10.97万元。2）部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上年度财政拨款结转和结余资金解决。

　　3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余290.90万元，较上年决算数增加78.87万元，增长37.20%，主要原因是：1）年中追加安排科技条件专项经费支出预算100万元2018年末完成政府采购程序，未交货未支付采购款，2）本年使用结转资金21.13万元。

　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）科学技术支出455.44万元，占48.26%，较年初预算数增加50.53万元，增长12.48%，主要原因是：1）基本支出增加10.34万元，2）项目支出增加40.19万元。

　　（2）社会保障与就业支出80.59万元，占8.54%，较年初预算数增加3.59万元，增长4.66%，主要原因是2017年年终养老保险与职业年金清算资金在2018年下达并支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出42.42万元，占4.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　（4）农林水支出331.24万元，占35.10%，较年初预算数减少7.92万元，下降2.34%，主要原因是；1）基本支出使用上年结转资金（2017年7-12月绩效工资因未对全体员工进行考核转暂未发放）21.30万元，2）项目支出本年结转29.22万元。

　　（5）住房保障支出34.08万元，占3.61%，较年初预算数增加1.63万元，增长5.02%，主要原因是2017年年住房公积金清算资金在2018年下达并支出。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出525.80万元。其中：人员经费488.92万元，较上年决算数增加55.03万元，增长12.68%，主要原因是职业年金，社会保障费、医疗费，对个人和家庭补助支出等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利、退休支出、生活补助、住房公积金。公用经费36.89万元，较上年决算数增加6.43万元，增长21.11%，主要原因是差旅费、福利费、工会经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、咨询费、维护维修费、手续费、公务接接待、公务车运行等。

　　（四）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少4.76万元，下降47.60%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

　　较上年支出数减少0.78万元，下降12.96%，主要原因是完善“三公”经费制度，强化管理，严格执行“三公”经费制度。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　本年未安排人员出国出访，未发生支出，与年初预算和上年决算一致。

　　2018年未发生公务车购置支出，与年初预算和上年决算一致。

　　公务车运行维护费4.19万元，主要用于市内因公出行、科研基地业务检查、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降16.20%，主要原因是强化公车管理，用车事前报批，公车定点维修。较上年支出数增加0.73万元，增长21.10%，主要原因是本年行驶里程较上年增加，燃料费、维修费、过桥过路费增加。

　　公务接待费1.05万元，主要用于接待接待国内市内同行，相关业务部门考察调研、检查指导工作。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降79.00%，主要原因是公务接待必须进行事前审批，严格执行接待标准，一般事务性接待执行工作餐标准。较上年支出数减少1.51万元，下降58.98%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格执行单位公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次119人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费88.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.19万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。本单位为科研事业单位，按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额142.13万元，其中：政府采购货物支出112.33万元、政府采购工程支出29.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额142.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.13万元，占政府采购支出总额的142.13%。主要用于采购科研仪器及实验室改造。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　在编制部门预算前，组织各部门负责人召开本单位预算工作布置会，要求各业务部门根据财政局相关要求在规定时间内完成预算编制工作。

　　在编制部门及三年滚动预算时，从项目库中筛选出项目由学术委员会及所长办公会审议，结合当前情况选择项目进行申报。根据预算绩效管理要求，每个项目均需设定绩效目标，绩效目标包括3个以上绩效指标。项目完成后，项目负责人对项目进行书面总结。

　　（二）绩效目标自评结果

　　无

　　（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

　　无

　　（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

　　无

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈建   联系方式：023-67632367